De jaarrekening
2010 was voor Logius het jaar van de geleidelijke overgang naar een baten-lastendienst. De organisatie gaat daarbij over van een budgetsturing naar een outputsturing.
Begroting
In 2010 werkte Logius met een begroting van bijna 59 miljoen euro. Onderstaande tabel laat de kosten zien per product van 1 januari tot en met 31 december 2010. De totale kosten voor 2010 bedroegen ruim 59 miljoen. Het jaar is afgesloten met een verlies van ruim 2 ton.
Voor 2010 en 2011 is er financiële dekking voor Digipoort gevonden. In 2011 komt er een betalingsmodel dat de kosten van Digipoort langere tijd dekt (in ieder geval vanaf 2012).
| Logius | Realisatie 2010 |
|---|---|
DigiD | 13.627.511 |
Digipoort (OTP) | 6.431.845 |
Digipoort (PI) | 3.217.742 |
Digikoppeling | 2.143.107 |
Digimelding | 841.279 |
Diginetwerk | 1.498.298 |
Haagse Ring | 1.876.323 |
PKIoverheid | 734.009 |
Overige producten | 1.647.380 |
Stimulering van gebruik | 1.308.181 |
Nieuwe ontwikkelingen | 4.236.272 |
Inbeheernames en werk in opdracht | 2.788.731 |
GOVCERT.NL | 6.592.178 |
Bureau Forum Standaardisatie | 1.755.343 |
Standard Business Reporting | 4.594.816 |
Legis | 698.650 |
Veiligheid (NL-Alert, NCV, etc) | 2.091.417 |
E(B)F | 3.006.398 |
| |
Totaal afgerond | 59.089.481 |
Beheer, exploitatie en onderhoud
- De totale kosten voor DigiD (EPD, Burgers en Bedrijven) zijn ongeveer 0,9 miljoen euro hoger dan gepland. Dit komt onder meer door hogere variabele contractkosten (250.000 euro) en 0,3 miljoen euro extra voor 4.000 uur helpdesk. Deze extra uren waren nodig om incidenten voor DigiD voor burgers op te vangen. Ook was er 0,3 miljoen euro nodig voor hoge overheadkosten.
- Een ongeplande nieuwe versie van Stelselcatalogus zorgde voor 150.000 euro extra kosten op het budget. Hierdoor is de begroting overschreden.
- Logius was in 2010 meer kosten kwijt aan beheer en administratievoering voor de Haagse Ring dan in het abonnementstarief was verrekend. Hierdoor is er een verlies ontstaan van ruim 131.000 euro.
- Er zijn nog geen beleidsopdrachtgevers voor Digipoort (PI) en Diginetwerk. De ministeries van BZK en EL&I hebben toegezegd het financieringstekort voor Digipoort op te vangen. EL&I heeft hiervoor in 2010 1,4 miljoen euro betaald.
Nieuwe ontwikkelingen
De kosten van nieuwe ontwikkelingen worden in 2010 totaal gedekt door opdrachtbrieven.
Minder uitgaven SBR
Voor SBR was in 2010 een budget van 7,7 miljoen euro toegekend. Van dit bedrag is 4,6 miljoen euro uitgevoerd. De rest van dit bedrag schuift met instemming van de Stuurgroep SBR naar 2011. De oorzaken van de kleinere uitgave:
- Vertraging in de eerste 3 maanden van 2010
- Latere opstart programma en vorming team
- Latere marktbewerking in 2010.
Legis stopt
Het programma Legis is in 2010 stopgezet. Dit programma ontwikkelde standaarden voor het wetgevingsproces. De rekening voor de gemaakte onkosten (0,7 miljoen euro) is naar de opdrachtgever gegaan.
GOVCERT.NL maakt minder kosten
GOVCERT.NL heeft in 2010 op verzoek van de ministeries van BZK en EL&I een aantal niet geplande activiteiten uitgevoerd. Dit zijn Incident Response Board en het Nationaal Trendreport. Door deze acties is de omzet hoger uitgevallen dan gepland. Andere activiteiten zijn hierdoor blijven liggen en daarom zijn er minder kosten gemaakt dan gepland. Daarnaast is een forse besparing gerealiseerd op de kosten voor het symposium.
